年积淀的技术优势、品牌优势和市场优势，并结合公司目前的发展现状，积极实施优化产业布局、推动产业升级的新型发展战略，公司拟向浙江睿康投资有限公司非公开发行不超过331，829，789股(含)A股股票以募集资金。 (1)味精市场需求保持持续、稳定的增长态势味精，又叫谷氨酸钠，是从小麦等农产品的淀粉中通过生物发酵制成的绿色产品，可以增加食品的鲜味度，广泛应用于食品加工、餐饮业和家庭烹饪，同时也是复合调味品、食品加工的重要原料。味精的消费群体主要有三类：第一类是直接供应给食品加工业，如调味品、肉制品、方便食品等，约占整个味精市场消费量的 50%左右；第二类是餐饮行业消费，约占整个味精市场消费量的 30%左右； 随着社会经济的不断发展，人们的经济条件也得以改善，人们对饮食结构和消费需求也越加丰富和多样化，使得食品加工业和餐饮业得以蓬勃发展，进而对味精的消费需求增长迅速。因此，食品工业的快速发展是历年拉动味精需求的第 中国是全球最大的味精生产国和出口国，其味精产能占世界的 75%，市场供给量占全球的 60%以上。同时，中国也是全球最大的味精消费市场，约占全球消费总量的 64%。就市场消费量来说，仅中国对味精的需求，从 1992 年的 34万吨增长到 2014 年的 160 万吨，年复合增长率达 7.3%。从出口方面来说， 自 2002 年至今，国家先后出台了关于淘汰落后味精产能的政策。2007 年 5月，国务院发布《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)，提出十一五期间要关停年产 3 万吨以下的味精产能。2007 年 10 月，国家发展委和环保总局联合发布了《关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》(发改运行[2007]2775 号)，其中明确要求 2009 年全国淘汰落后味精 3.5万吨。2009年 5月，国务院下发了《轻工业调整和振兴规划》，提出力争三年内淘汰一批技术装备落后、资源能源消耗高、环保不达标的落后产能，食品行业重点淘汰年产 3万吨以下酒精、味精生产工艺及装置，明确要求在 了《关于下达 2010 年 18 行业淘汰落后产能目标任务》，要求淘汰味精行业落后产能 18.9 万吨。2011 年 12月，工业和信息化部下达了《关于下达 2011 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》“十二五”期间工业领域 19 个重点行业淘 汰落后产能目标任务(工信部产业〔2011〕612 号)，要求淘汰落后味精产能 18.2万吨。2010 年，工业和信息化部下达了《关于下达 2010 年 18 行业淘汰落后产能目标任务》，要求淘汰味精行业落后产能 18.9 万吨。2013 年 4 月，工业和信息化部下达了 2013 年 19个工业行业淘汰落后产能目标任务，要求淘汰落后味精产能 28.5 万吨。2013 年，国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2013年修正)》里，明确将“5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的生产方式”确定为类，并再次要求淘汰“3万吨/年以下味精生产装置”。 伴随着国内环保政策的日趋严格和行业竞争激烈的现状，全国众多中小生产厂家先后在行业竞争中被整合，由最多时的 200多家减少至 2014年底的 11家，产能则由 2005年的 130万吨预计发展到 2015 年的 210万吨，年产 5 万吨以下的味精企业基本已被淘汰，产能已集聚在少数几家味精企业的竞争格局已形成，行业集中度得到了明显的提升。同时，由于未来行业进入壁垒较高，全球味精供需总体将保持稳定，促使行业毛利率逐年改善、上升，盈利空间逐渐加大。 (1)技术升级是国家节能环保政策对味精行业的必然要求，也是味精企业未来发展的主要趋势近年来，国家已先后出台了多项节能环保政策，其中要求味精行业淘汰技术装备落后、资源能源消耗高的落后产能，同时鼓励企业加快技术创新和技术。 健康现有的装备始建于 1983 年，期间虽然经过多次技改，但由于设备超期服役、生产效率较低，既无法满足公司持续健康发展的需要，也不能适应目前环保节能政策的要求和行业竞争的需要。同时，配套的热电联供设施由于使用周期长、效率低、消耗高，也急需进行技改。因此，公司现有的工艺和装备具有急迫性。 (2)进行技术升级，是公司快速提升核心竞争力和盈利能力的重要，有助于公司扩大味精行业的市场份额公司作为中国设立最早的味精企业之一，“”牌味精长期占据中国市场的主导地位，成为多年来最受消费者欢迎的品牌之一。但由于公司装备工艺渐趋落后，公司在行业竞争日趋激烈的情况下，近年产能逐渐萎缩，公司经营面临着较大的压力。 公司通过本次技术升级项目，积极筹划并实施产业战略的布局和升级转型，可有效提高生产效率，降低生产成本，并进一步丰富产品结构，延伸相应的产业链，同时可有效提升公司产品的品质，有助于公司进一步提升产品的市场占有率，从而提升公司核心竞争力，为股东谋取利益最大化。 15号)，对实行节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备投资抵免企业所得税政策。对节能减排设备投资给予进项税抵扣。完善对废旧物资、资源综合利用产品优惠政策；对企业综合利用资源，生产符合国家产业政策的产品取得的收入，在计征企业所得税时实行减计收入的政策。 2014 年 12 月 31 日，财政部和国家税务总局联合发布了《关于调整部分产品出口退税率的通知》财税〔2014〕150号，提高部分高附加值产品、玉米加工产品、纺织品服装的出口退税率，其中包括将味精的出口退税由之前的 0税率提高到 13%，并自 2015年 1月 1日起执行。 (2)公司研发实力强，在味精及其相关产业链领域技术积淀深厚多年来，公司作为国家农业产业化重点龙头企业，致力于发展粮食深加工技术，确保提供安全健康的食品。公司设有经国家人事部批准设立的“博士后科研工作站”，下辖五个重点实验室：小麦深加工实验室、氨基酸实验室、淀粉糖实验室、质量控制实验室、生物工程实验室，承担国家、省重大项目 8 项，先后取得科研 36 项。在氨基酸发酵生产、葡萄糖生产、环保技术、发酵副产物综合利用和小麦深加工等方面，拥有大批具有自主知识产权的核心技术，技术水平居国内领先地位，为提供安全、美味的食品和高附加值副产品奠定了的技术基础。 本项目为年产 10 万吨味精生产线升级项目。投资估算范围包括技改制糖、粗制、发酵、提取、精制等工序的关键设备，使味精生产能力扩大到 10 万吨；技改 20MW 热电联供工程，满足味精生产用气用电；配套年产 4 万吨酒精工程；技改年产 10 万吨小麦淀粉工程，以满足味精生产所需淀粉原料。其中，项目新增、技改、配套建筑面积 30，052.03平方米，建筑面积 25，985.03 平方米。 除制糖浓缩废水、发酵浓缩废水部分回用外，其余各类生产废水均排至污水处理站，生产过程产生的 1，600吨中浓度废水，采用 UASB厌氧生物处理，4，400吨低浓度废水采用 SBR 好氧生物处理。全厂总排口出水水质为 COD80mg/L 以下、 本项目总投资合计 48，258万元，其中固定资产投资中工程建设、购置设备、安装费用、其他费用合计 38，889 万元由本次募集资金解决，流动资金 6，258 万元、预备费用 3，111 万元由公司自筹资金实施。 本项目总投资 33，152 万元，建设周期为 2 年，主要设备包括降膜蒸发器、喷浆造粒机、自动化控制系统、电除雾，同时配套建设公用工程与辅助设施，形成年产 30万吨植物营养和土壤修复产品规模。 土壤是农业的基础，肥料是作物的“粮食”，是当前粮食生产增长不可缺少的重要的物质支持。几十年来，我国农民使用肥料绝大多数以无机肥料为主，粮食总产量随着化肥量增大而大幅度增长，但由于长期过度单一化肥，不仅造成了粮食产量的下降、肥料资源的巨大浪费，还造成了土壤的有机质下降，土壤透气、透水和吸光能力下降等生态恶化的负面效应。为了解决传统化肥给土地带来的上述负面效应，一种能够改良土壤生态条件、提高农产品品质的高效、环保的有机复合肥，成为国家重点支持的发展方向。由于复合肥的氮、磷、钾、有机质等营养元素同时存在，后养分之间具有联应效应，可根据不同作物、不同土壤的要求，提供多种 N、P2O5、K2O、有机质比例的复合肥料，甚至还可以加入微量元素等进而制成专用肥，较之单体肥料具有养分含量高、副成分少且物状好等优点，可有效促进作物的高产、稳产。根据全国化肥试验网的测试结果：合理的氮磷钾有机质配合，可使水稻增产 40.8%，玉米增产 46.1%，小麦增产 56.6%，棉花增产 48.6%，油菜籽增产 64.4%，大豆增产 17.9%。 2004 年以来，中央、国务院连续出台多个指导“三农”工作的中央一号文件，有力地促进了农民增产增收，提高了农业综合生产能力。农业发展机遇为复合肥行业发展提供了良好的基础。2015 年 5月 27日，农业部、国家发展委、科技部、财政部、国土资源部、部、水利部和国家林业局联合发布的《全国农业可持续发展规划(2015-2030 年)》提出，未来一段时期推进农业可持续发展的重点任务：提升耕地质量、采取增施有机肥、种植绿肥等土壤改良方式，可增加土壤有机质，提升土壤肥力，恢复和培育土壤微生物群落，构建养分健康循环通道，促进农业废弃物和有机物分解。到 2020年和 2030年全国耕地基础地力提升 0.5个等级和 1个等级以上，粮食产出率稳步提高。建立农产品产地土壤分级管理利用制度，防治农田污染。普及和深化测土配方施肥，改进施肥方式，鼓励使用有机肥、生物肥料和绿肥种植，到 2020 年全国测土配方施肥技术推广覆盖率达到 90%以上，化肥利用率提高到 40%，努力实现化肥量零增长。 国家复合肥使用量占总化肥使用量的 80%，以及国际复合化率 50%的平均水平，我国仍存在较大的差距。根据中国石化协会发布的《石油和化工产业结构调整指导意见》，提出了“至 2015年施肥复合率达到 40%”的目标。根据中国化工信息中心预计，到 2015年中国复合肥的量将达到 2，300万吨(折纯)，2010-2015年中国复合肥量年均增长 5.2%，高于化肥行业约 3%增速。 资料来源：Wind资讯水溶性肥料作为复合肥的一种，根据 2012 年农业部发布的《关于推进节水农业发展的意见》，到 2015 年国家将投入 380 亿元，完成 253.33 万公顷的节水增粮面积，预计到 2015 年我国水肥一体化面积可达 666.67万公顷。 味精是国家重点的重污染高耗能行业之一，味精生产中排出的尾液中含有大量有机物与悬浮物菌丝体(COD、BOD、SS)、氨氮、硫酸盐，易对造成严重污染。国家先后出台不同的相关法律法规，一方面加强对落后产能的淘汰， 国家经济社会发展的一项重大战略，要求企业对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用。2013 年 1 月，国务院发布《循环经济发展战略及近期行动计划》(国发[2013]5号)，要求在食品加工行业积极推进加工副产物和废弃物资源化利用。发酵、酿酒行业重点推进利用酒糟、废液等进行无害化处理，将其作为生产饲料、有机肥料、生物质能等原料利用。加强废水循环利用，构建食品行业循环经济产业链。 味精生产过程中产生的发酵尾液，含大量有利于植物营养和土壤修复等营养物质，公司充分利用先进的提取、提纯及工艺技术，对味精生产中产生的大量发酵尾液进行资源回收利用，变废为宝，根据不同作物、不同土壤的要求，生产不同的植物营养素和土壤修复产品，为土壤提供多种 N、P2O5、K2O、有机质、微量元素等，有效改良和净化土壤生态条件，提高粮食和经济类作物产量，并从根本上改善农作物生产单质肥料存在的氮、磷、钾等比例失衡、土地板结、地力下降问题，从而构建了食品行业的循环经济产业链。本项目符合国家相关产业、资源循环利用的政策。 在植物营养方面，产品含有大量的氮、磷、钾等植物生长必需养分，以及硫、钙、镁、硅等中微量元素，可为农作物提供大量、丰富、多元素的养料。另外，在土壤修复方面，产品含有有机质和多种氨基酸，其中有机质能改良土壤、保水保肥，促进土壤中有益生物的活动与繁殖，提高肥料利用率；而氨基酸则能使作物长势健壮，提高作物抗逆性。本项目的植物营养和土壤修复产品广泛应用于各类农作物的种植，一方面能显著提升农产品品质，另一方面对土壤有修复功能，助推绿色农业、生态农业和健康农业的发展。 本项目总投资 33，152 万元，其中固定资产投资中工程建设、购置设备、安装费用、其他费用中有明确用途部分合计 28，505.72 万元由本次募集资金解决，流动资金 3，200 万元、预备费用和工程建设其他前期费用 1，446.28 万元，由公司自筹资金实施。本项目主要投资构成如下： 化同步发展，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。继续实施农产品产地初加工补助政策，发展农产品精深加工。创新农业对外合作模式，重点加强农产品加工、储运、贸易等环节合作。 为加快中原经济区建设以及农产品产业升级，将中原经济区建设上升为国家区域发展战略。在 2011 年国务院制定发布的《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》中指出，河南省是人口大省、粮食和农业生产大省、新兴工业大省，解决好工业化、城镇化和农业现代化协调发展问题具有典型性和代表性；积极探索不以农业和粮食、生态和为代价的“三化”协调发展的子，是中原经济区发展的核心任务。农产品加工业是实现农业产业化经营的重要载体，肩负着开拓市场，带动农民增收和加快实现农村工业化、城镇化、现代化的重任。 调味品和高端健康食品工程建设项目的实施，符合国家产业政策和发展规划，可促品产业的优化升级，为人们提供绿色、健康、安全的食品，丰富群众的菜蓝子，满足人民群众日益增长的物质生活需求和丰富健康的生活方式。 为改变公司现状，公司提出新的产品发展战略，即以味精为主的产业向以调味品为核心的厨房餐桌食品产业发展。在巩固味精生产、实现品牌提升和渠道建设的基础上，创新开发复合调味品，实现业务结构新的转型。 4，811吨，出口非洲、欧洲、东南亚等国家 41，112吨。2013年度和 2014年度，鸡精产品销售量年增长率分别达到 15.31%和 29.68%。因此，本项目是公司满足市场需求，实现持续快速发展的必然选择。 一步提高。河南“十二五”规划提出要建设“食品工业强省”，该规划已把周口市列入京广食品工业产业带和五大产业密集区重要城市之一。作为周口市食品加工支柱企业，公司紧紧抓住河南省建设京广食品工业产业带和五大产业密集区的机遇，推动战略创新，促进高新技术在食品中的应用，增强公司竞争力，突出优势和特色，加快实现公司由产量优势向“品牌加规模”优势、由传统加工向高新技术加工、由管理粗放型向管理精细型，在高附加值基础上实现规模效益。 本项目主要原材料为黑、白芝麻，尤其以黑芝麻更为营养，被国家卫生部公布为药食同源资源。中医学以黑芝麻入药，有滋补、养血、润肠等功效，适用于身体虚弱、便秘、头晕、眼花、耳鸣等症，经常食用可使皮肤保持柔嫩、细腻和光滑，老年斑、色素斑的形成，还能清除细胞内衰老物质，延缓细胞衰老，保持机体活力。 目前我国芝麻加工企业规模较小，绝大多数是作坊式经营，初加工为主，产品形式单一，没有形成品牌效益。并且大部分企业采用传统水代法，劳动强度大，出油率低，渣粕含水量高，易发酵变质而污染等缺点。 推荐：
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